Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6805	Data de lançamento:	06/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.00	Serviço de mão de obra	69,00	1.173,00
2.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TORNO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA IUH 5747	148,00	296,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2025	Serviço de mão de obra SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TORNO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA IUH 5747	1.469,00
17/06/2025	MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		1.469,00
24/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6805/2025 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195			915,85
24/06/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6805/2025			553,15
TOTAL		1.469,00	1.469,00	1.469,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	24/06/2025	553,15		Lançada
TOTAL		553,15