| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 6808 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.46 | Serviço de mão de obra Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA ISW 6365. | 69,00 | 1.135,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | Serviço de mão de obra Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA ISW 6365. | 1.135,70 | ||
| 17/06/2025 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.135,70 | ||
| 20/06/2025 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -1.135,70 | ||
| 23/06/2025 | CANCELADO PELOSETOR DE COMPRAS EM ELEMENTOS DA DESPESA | -1.135,70 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
