Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6808 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.46 |
Serviço de mão de obra
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA ISW 6365. |
69,00 |
1.135,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
Serviço de mão de obra
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PLACA ISW 6365. |
1.135,70 |
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| 17/06/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
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1.135,70 |
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| 20/06/2025 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-1.135,70 |
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| 23/06/2025 |
CANCELADO PELOSETOR DE COMPRAS EM ELEMENTOS DA DESPESA |
-1.135,70 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
