Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6813 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CEFADROXILA 250MG/5ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 20 FRASCOS DE CEFADROXILA 250MG/5ML PARA O PACIENTE FABIO KRZYZANIAK |
62,00 |
124,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
CEFADROXILA 250MG/5ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 20 FRASCOS DE CEFADROXILA 250MG/5ML PARA O PACIENTE FABIO KRZYZANIAK |
124,00 |
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| 09/06/2025 |
ERRO HISTORICO DA FINALIDADE DO EMPENHO |
-124,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
