| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUSSIE SCHENA 04486796985 |
| Número do empenho: | 6821 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | METASSIL (ROXO) 502 | 185,00 | 370,00 |
| 2.00 | DETERGENTE NEUTRO (SHAMPOO AUTOMOTIVO) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 185,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | METASSIL (ROXO) 502 DETERGENTE NEUTRO (SHAMPOO AUTOMOTIVO) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 740,00 | ||
| 10/06/2025 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 740,00 | ||
| 18/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6821/2025 JUSSIE SCHENA 04486796985 - 94640 | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
