Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JUSSIE SCHENA 04486796985 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6821 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
METASSIL (ROXO) 502 |
185,00 |
370,00 |
| 2.00 |
DETERGENTE NEUTRO (SHAMPOO AUTOMOTIVO)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
185,00 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
METASSIL (ROXO) 502 DETERGENTE NEUTRO (SHAMPOO AUTOMOTIVO)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
740,00 |
|
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| 10/06/2025 |
JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS |
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740,00 |
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| TOTAL |
740,00 |
740,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
740,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
