Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TAINA FALIGURSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6823	Data de lançamento:	09/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 Á 15 DE JUNHO/2025 PARTICIPAR DA 4a CONFERÊNCIA ESTADUAL DA SAÚDE DOS TRABALHADORES E,TRABALHADORAS.	0,00	1.559,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2025	3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 Á 15 DE JUNHO/2025 PARTICIPAR DA 4a CONFERÊNCIA ESTADUAL DA SAÚDE DOS TRABALHADORES E,TRABALHADORAS.	1.559,60
10/06/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		1.559,60
12/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6823/2025 TAINA FALIGURSKI - 113452			1.559,60
TOTAL		1.559,60	1.559,60	1.559,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®