Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6826 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIO MÊS JUNHO 2025 |
0,00 |
1.583,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
CONTRIBUIÇÃO CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIO MÊS JUNHO 2025 |
1.583,00 |
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| 09/06/2025 |
ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA |
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1.583,00 |
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| 11/06/2025 |
ERRO NO CREDOR DO EMPENHO |
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-1.583,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHADO EM CREDOR ERRADO |
-1.583,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
