| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI JOSE MANFIO |
| Número do empenho: | 6837 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS GERAIS Finalidade: REFERENTE A CONSERTO DO GESSO ACARTONADO DA SALA DE RX, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA/FW. | 590,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | SERVIÇOS GERAIS Finalidade: REFERENTE A CONSERTO DO GESSO ACARTONADO DA SALA DE RX, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA/FW. | 590,00 | ||
| 11/06/2025 | LIQ EMPENHO | 590,00 | ||
| 11/06/2025 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -590,00 | ||
| 11/06/2025 | ERRO ELEMENTO DA DESPESA PELO SETOR DE COMPRAS | -590,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
