| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6844 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | PAPEL TOALHA - Interfolha, na cor branca, dimensões 20x 20, textura: folha simples - gofrado - alta resistência, gramatura: 27 a 28 g/m2, matéria prima: 100% de fibras. celulósicas, formato: folhas in | 5,60 | 5.600,00 |
| 2500.00 | PAPEL HIGIÊNICO 30MTS FOLHA DUPLA - Papel higiênico 30 mts folha dupla: rolo com no mínimo 30mts x 10cm: 100% fibras celulósicas, extra branco, sem qualquer material estranho, alta maciez, folha dupla Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA) PARA A SECRETARIA DA SAÚDE | 3,69 | 9.225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | PAPEL TOALHA - Interfolha, na cor branca, dimensões 20x 20, textura: folha simples - gofrado - alta resistência, gramatura: 27 a 28 g/m2, matéria prima: 100% de fibras. celulósicas, formato: folhas in PAPEL HIGIÊNICO 30MTS FOLHA DUPLA - Papel higiênico 30 mts folha dupla: rolo com no mínimo 30mts x 10cm: 100% fibras celulósicas, extra branco, sem qualquer material estranho, alta maciez, folha dupla Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA) PARA A SECRETARIA DA SAÚDE | 14.825,00 | ||
| 17/06/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14.825,00 | ||
| 23/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6844/2025 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 107999 | 14.635,95 | ||
| 23/06/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6844/2025 | 189,05 | ||
| TOTAL | 14.825,00 | 14.825,00 | 14.825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 23/06/2025 | 189,05 | Lançada | |
| TOTAL | 189,05 |
