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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6848	Data de lançamento:	10/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
19.00	CARGA DE GÁS P45 Finalidade: AQUISIÇÃO DE GAS PARA AS EMEIS (MAE DE DEUS, CECI CAPUANAI, VÓ GLADIS, APARECIDA, SÃO CRISTÓVÃO, SOFIA PICH, SANTA LUZIA, JOÃO PAULO II)	343,03	6.517,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2025	CARGA DE GÁS P45 Finalidade: AQUISIÇÃO DE GAS PARA AS EMEIS (MAE DE DEUS, CECI CAPUANAI, VÓ GLADIS, APARECIDA, SÃO CRISTÓVÃO, SOFIA PICH, SANTA LUZIA, JOÃO PAULO II)	6.517,57
11/06/2025	MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		6.517,57
17/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6848/2025 MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA - 113548			6.517,57
TOTAL		6.517,57	6.517,57	6.517,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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