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Exercício: 2025
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6879	Data de lançamento:	10/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	TOALHA DE PAPEL branca, 100% celulose virgem, aprox.20 cm x 20 cm - pct c/2 Rolos c/ 60 toalhas cada	2,99	299,00
2000.00	PAPEL HIGIÊNICO 30MTS FOLHA DUPLA - Papel higiênico 30 mts folha dupla: rolo com no mínimo 30mts x 10cm: 100% fibras celulósicas, extra branco, sem qualquer material estranho, alta maciez, folha dupla	3,69	7.380,00
30.00	PANO DE PRATO, atoalhado,na cor branca, 100% algodão, medindo no mínimo 40x75cm. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	3,79	113,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2025	TOALHA DE PAPEL branca, 100% celulose virgem, aprox.20 cm x 20 cm - pct c/2 Rolos c/ 60 toalhas cada PAPEL HIGIÊNICO 30MTS FOLHA DUPLA - Papel higiênico 30 mts folha dupla: rolo com no mínimo 30mts x 10cm: 100% fibras celulósicas, extra branco, sem qualquer material estranho, alta maciez, folha dupla PANO DE PRATO, atoalhado,na cor branca, 100% algodão, medindo no mínimo 40x75cm. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	7.792,70
23/06/2025	HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		7.679,00
25/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6879/2025 - REF. JUNHO/2025 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 107999			7.580,85
25/06/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6879/2025			98,15
27/06/2025	HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		113,70
04/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6879/2025 - REF. JUNHO/2025 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 107999			112,34
04/07/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6879/2025			1,36
TOTAL		7.792,70	7.792,70	7.792,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	25/06/2025	98,15	1433/2025	Lançada
IRRF - LIVRE	04/07/2025	1,36	1547/2025	Lançada
TOTAL		99,51