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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	69	Data de lançamento:	10/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 DE JANEIRO/2025 NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.VEÍCULO PLACAS IYH-9498	0,00	274,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2025	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 DE JANEIRO/2025 NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.VEÍCULO PLACAS IYH-9498	274,97
10/01/2025	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 DE JANEIRO/2025 NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.VEÍCULO PLACAS IYH-9498		274,97
15/01/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2025 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815			274,97
TOTAL		274,97	274,97	274,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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