Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
691 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2025 |
0,00 |
5.396,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
FOLHA PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2025 |
5.396,24 |
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| 24/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2025 |
|
5.396,24 |
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| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
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4,33 |
| 19/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 691/2025
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 |
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5.391,91 |
| TOTAL |
5.396,24 |
5.396,24 |
5.396,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
24/01/2025 |
4,33 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,33 |
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