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Exercício: 2025
Nome do Credor: DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6916	Data de lançamento:	11/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	85 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Gestão e provimento de data center (Disponibilidade, hospedagem ILIMITADA, processamento, segurança e backup) juntamente com manutenções corretivas, legais e evolutivas e suporte técnico	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2025	Gestão e provimento de data center (Disponibilidade, hospedagem ILIMITADA, processamento, segurança e backup) juntamente com manutenções corretivas, legais e evolutivas e suporte técnico	200,00
12/06/2025	ROSANA SALTON		200,00
18/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6916/2025 DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA - 112077			183,20
18/06/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6916/2025			16,80
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	18/06/2025	16,80		Lançada
TOTAL		16,80