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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FGS COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6920	Data de lançamento:	11/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
260.00	SUPORTE DE PAREDE REFORÇADO, PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO	3,00	780,00
30.00	SUPORTE DE SOLO ARAMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE EPIS PARA OS SETORES ESPAÇOS E PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES OU UTILIZADOS PELO MUNICIPIO.	20,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2025	SUPORTE DE PAREDE REFORÇADO, PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO SUPORTE DE SOLO ARAMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE EPIS PARA OS SETORES ESPAÇOS E PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES OU UTILIZADOS PELO MUNICIPIO.	1.380,00
TOTAL		1.380,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.380,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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