Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6921 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PLACA DE CENTRAL DE ALARME
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EPIS PARA OS SETORES ESPAÇOS E PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES OU UTILIZADOS PELO MUNICIPIO. |
12,50 |
62,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
PLACA DE CENTRAL DE ALARME
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EPIS PARA OS SETORES ESPAÇOS E PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTES OU UTILIZADOS PELO MUNICIPIO. |
62,50 |
|
|
| TOTAL |
62,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
62,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
