Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6948
Data de lançamento:
12/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
CAMPO OPERATÓRIO (COMPRESSA CIRÚRGICA) - COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO
48,00
960,00
350.00
SERINGA 10 ML - SERINGA 10ML.
0,23
79,45
21.00
ESPARADRAPO 05CM X 4,5CM - ESPARADRAPO 05CM X 4,5CM
5,05
106,05
500.00
SONDA URETRAL DE ALÍVIO NÚMERO 12 - SONDA URETRAL 12
0,99
495,00
50.00
POTE COLETOR DE URINA - POTE COLETOR DE URINA
Finalidade: AQUISIÇÃ DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE POSTO CENTRAL.
3,25
162,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2025
CAMPO OPERATÓRIO (COMPRESSA CIRÚRGICA) - COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO SERINGA 10 ML - SERINGA 10ML. ESPARADRAPO 05CM X 4,5CM - ESPARADRAPO 05CM X 4,5CM SONDA URETRAL DE ALÍVIO NÚMERO 12 - SONDA URETRAL 12 POTE COLETOR DE URINA - POTE COLETOR DE URINA
Finalidade: AQUISIÇÃ DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE POSTO CENTRAL.
1.803,00
TOTAL
1.803,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.803,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
