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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SALETE BREGINSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6952	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	MANGUEIRA 1/4	23,00	575,00
2.00	CAPA 1/4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA FLEXIVEL E CAPA PRENSADA PARA MAQUINA ACLOPADA AO TAMBOR DE GRAXA DE LUBRIFICAÇÃO DO SETOR DE OBRAS.	10,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	MANGUEIRA 1/4 CAPA 1/4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA FLEXIVEL E CAPA PRENSADA PARA MAQUINA ACLOPADA AO TAMBOR DE GRAXA DE LUBRIFICAÇÃO DO SETOR DE OBRAS.	595,00
18/06/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE		595,00
25/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6952/2025 SALETE BREGINSKI ME - 84759			595,00
TOTAL		595,00	595,00	595,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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