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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6973 Data de lançamento: 16/06/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Caneta para marcar tecido ponta redonda cores a escolher 3,08 308,00
10.00 Papel celofane tamanho 85x100 cores a escolher 1,00 10,00
30.00 Papel celofane tamanho 85x100 incolor 0,60 18,00
70.00 Refil de pistola de cola quente grosso c / 30cm x 11 mm minimo 0,77 53,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2025 Caneta para marcar tecido ponta redonda cores a escolher Papel celofane tamanho 85x100 cores a escolher Papel celofane tamanho 85x100 incolor Refil de pistola de cola quente grosso c / 30cm x 11 mm minimo 389,90
TOTAL 389,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 389,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.