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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL BAGETTI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6974 Data de lançamento: 16/06/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 Cola glitter 23g, c/06 cores, lavável, frasco com tampa de rosca na cor amarelo e bico aplicador de rosca transparente, selo do brics e inmetro, validade do produto não inferior a 12 meses. 4,38 657,00
156.00 Corretivo líquido a base d`água frasco de 18ml 1,30 202,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2025 Cola glitter 23g, c/06 cores, lavável, frasco com tampa de rosca na cor amarelo e bico aplicador de rosca transparente, selo do brics e inmetro, validade do produto não inferior a 12 meses. Corretivo líquido a base d`água frasco de 18ml 859,02
TOTAL 859,02 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 859,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.