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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6976	Data de lançamento:	16/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	Big giz de cera triangular cx c/12 cores unidades de 95g	4,47	1.341,00
719.00	Caderno capa dura tamanho 200mm x 275mm, espiral, 1 matéria c/96 folhas internas brancas de papel offset com no minimo 56g, obrigatoriamente impresso no produto a referida gramatura do papel interno,	6,34	4.558,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2025	Big giz de cera triangular cx c/12 cores unidades de 95g Caderno capa dura tamanho 200mm x 275mm, espiral, 1 matéria c/96 folhas internas brancas de papel offset com no minimo 56g, obrigatoriamente impresso no produto a referida gramatura do papel interno,	5.899,46
01/08/2025	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		5.899,46
05/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6976/2025 GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI - 92891			5.899,46
TOTAL		5.899,46	5.899,46	5.899,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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