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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6985	Data de lançamento:	17/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PNEU 205/60R16, INDICE DE CARGA 91, INDICE DE VELOCIDADE V.	419,90	1.679,60
8.00	PNEU 215/75R17.5, INDICE DE CARGA 126, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DE SULCO 12MM. Finalidade: AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE PNEU 205/60R16 E 8 UNIDADES DE PNEU 215/75.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	1.338,86	10.710,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2025	PNEU 205/60R16, INDICE DE CARGA 91, INDICE DE VELOCIDADE V. PNEU 215/75R17.5, INDICE DE CARGA 126, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DE SULCO 12MM. Finalidade: AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE PNEU 205/60R16 E 8 UNIDADES DE PNEU 215/75.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	12.390,48
TOTAL		12.390,48	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				12.390,48

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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