Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EZEQUIEL S GRILL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
70 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
57 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
Contrato Administrativo 146/2024, aquisição de refeições prontas (tipo marmitex) |
20,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2025 |
Contrato Administrativo 146/2024, aquisição de refeições prontas (tipo marmitex) |
480,00 |
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| 14/01/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SEC. MUN. DA SAÚDE |
|
480,00 |
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| 16/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 70/2025
EZEQUIEL S GRILL LTDA - 104460 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
