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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADENILSO DA SILVA FONTOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7000	Data de lançamento:	17/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IVF-8336- GAG-5J03- GAG-5J03- GAG-5J03- JCG-4F06- OYJ-5812- JAS-7E32- IYJ-5812- JDB-7H05- GAG-5J03-	460,00	460,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IVF-8336- GAG-5J03- GAG-5J03- GAG-5J03- JCG-4F06- OYJ-5812- JAS-7E32- IYJ-5812- JDB-7H05- GAG-5J03-	460,00
20/06/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		460,00
23/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7000/2025 ADENILSO DA SILVA FONTOURA - 3771			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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