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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADENILSO DA SILVA FONTOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7001 Data de lançamento: 17/06/2025
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE VIAGENS Á TRÊS PASSOS NO DIA 12.06.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS GAG-5J03 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2025 DESPESAS DE VIAGENS Á TRÊS PASSOS NO DIA 12.06.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS GAG-5J03 180,00
20/06/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 180,00
23/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7001/2025 ADENILSO DA SILVA FONTOURA - 3771 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.