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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7009	Data de lançamento:	17/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Papel A4 210x297mm 75g/m caixa contendo 10 pacotes de 500 folhas. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, FOLHAS A4 PARA AS CRECHES MUNICIPAIS (EMEIS).	198,00	19.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2025	Papel A4 210x297mm 75g/m caixa contendo 10 pacotes de 500 folhas. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, FOLHAS A4 PARA AS CRECHES MUNICIPAIS (EMEIS).	19.800,00
TOTAL		19.800,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				19.800,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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