| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARGARETE DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7013 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRANQUIA DO VEÍCULO SPIN JDB-7H05 Finalidade: FRANQUIA DO SEGURO VEÍCULO SPIN JDB-7H05: SINISTRO 5312025317577. | 2.776,80 | 2.776,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | FRANQUIA DO VEÍCULO SPIN JDB-7H05 Finalidade: FRANQUIA DO SEGURO VEÍCULO SPIN JDB-7H05: SINISTRO 5312025317577. | 2.776,80 | ||
| 25/06/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE | 2.776,80 | ||
| 03/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7013/2025 MARGARETE DE OLIVEIRA - 103137 | 2.691,27 | ||
| 03/07/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7013/2025 | 85,53 | ||
| TOTAL | 2.776,80 | 2.776,80 | 2.776,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 03/07/2025 | 85,53 | Lançada | |
| TOTAL | 85,53 |
