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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANO FERNANDES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7041	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5F66- JBC-5F66- JBC-5F66- IZP-4163- JBC-5F66- JBC-5F66- JBC-5F66- JBC-5F66- JBC-5F66- JBC-5F66-	580,00	580,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5F66- JBC-5F66- JBC-5F66- IZP-4163- JBC-5F66- JBC-5F66- JBC-5F66- JBC-5F66- JBC-5F66- JBC-5F66-	580,00
18/06/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		580,00
23/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7041/2025 Juliano Fernandes - 108410			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00