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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7047 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 LUVAS LATEX - multiuso, sem pó, borracha natural de alta qualidade, profissional, resistentes na cor amarela. Tamanho P. 1,74 34,80
50.00 LUVAS LATEX - multiuso, sem pó, borracha natural de alta qualidade, profissional, resistentes na cor amarela. Tamanho M 1,74 87,00
30.00 LUVAS LATEX - multiuso, sem pó, borracha natural de alta qualidade, profissional, resistentes na cor amarela. Tamanho G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - UPA. 1,74 52,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 LUVAS LATEX - multiuso, sem pó, borracha natural de alta qualidade, profissional, resistentes na cor amarela. Tamanho P. LUVAS LATEX - multiuso, sem pó, borracha natural de alta qualidade, profissional, resistentes na cor amarela. Tamanho M LUVAS LATEX - multiuso, sem pó, borracha natural de alta qualidade, profissional, resistentes na cor amarela. Tamanho G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - UPA. 174,00
04/07/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE 174,00
10/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7047/2025 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 115293 174,00
TOTAL 174,00 174,00 174,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.