| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ML COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 7051 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Tapete emborrachado 65 cm x 1.20 cm, antiderrapante. Finalidade: AQUISIÇÃO DE TAPETE EMBORRACHADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 94,50 | 283,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | Tapete emborrachado 65 cm x 1.20 cm, antiderrapante. Finalidade: AQUISIÇÃO DE TAPETE EMBORRACHADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 283,50 | ||
| 14/07/2025 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 283,50 | ||
| 17/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7051/2025 ML COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 109604 | 283,50 | ||
| TOTAL | 283,50 | 283,50 | 283,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
