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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7063 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 SABÃO EM PÓ - Embalagem original de fábrica com 1 kg. Composição: tensoativo aniônico, tamponante, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, corantes, fragrância, carga e água. Contém alquil benz Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. 3,25 32,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 SABÃO EM PÓ - Embalagem original de fábrica com 1 kg. Composição: tensoativo aniônico, tamponante, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, corantes, fragrância, carga e água. Contém alquil benz Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. 32,50
TOTAL 32,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 32,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.