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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7068 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 COPOS DESCARTÁVEIS - plástico transparente, com capacidade mínima 180 ml, massa mínima de 2,20 gramas, resistência mínima de 0,85n,sem tampa,pacote/tira de 100 x 180 ml. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - UPA. 3,35 1.005,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 COPOS DESCARTÁVEIS - plástico transparente, com capacidade mínima 180 ml, massa mínima de 2,20 gramas, resistência mínima de 0,85n,sem tampa,pacote/tira de 100 x 180 ml. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - UPA. 1.005,00
30/06/2025 NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA 1.005,00
TOTAL 1.005,00 1.005,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.005,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.