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Exercício: 2025
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7069	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	DETERGENTE PRÉ LIMPEZA: Produto usado instantaneamente antes da higienização dos equipamentos. Não deixa amatéria orgânica secar, facilitando a limpeza e higienização posterior dos equipamentos. Compo Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - UPA.	22,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	DETERGENTE PRÉ LIMPEZA: Produto usado instantaneamente antes da higienização dos equipamentos. Não deixa amatéria orgânica secar, facilitando a limpeza e higienização posterior dos equipamentos. Compo Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - UPA.	1.100,00
22/07/2025	NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA		1.100,00
24/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7069/2025 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - 105645			1.086,80
24/07/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7069/2025			13,20
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	24/07/2025	13,20		Lançada
TOTAL		13,20