| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
| Número do empenho: | 7069 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | DETERGENTE PRÉ LIMPEZA: Produto usado instantaneamente antes da higienização dos equipamentos. Não deixa amatéria orgânica secar, facilitando a limpeza e higienização posterior dos equipamentos. Compo Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - UPA. | 22,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | DETERGENTE PRÉ LIMPEZA: Produto usado instantaneamente antes da higienização dos equipamentos. Não deixa amatéria orgânica secar, facilitando a limpeza e higienização posterior dos equipamentos. Compo Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - UPA. | 1.100,00 | ||
| 22/07/2025 | NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA | 1.100,00 | ||
| 24/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7069/2025 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - 105645 | 1.086,80 | ||
| 24/07/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7069/2025 | 13,20 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 24/07/2025 | 13,20 | Lançada | |
| TOTAL | 13,20 |
