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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7069	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	DETERGENTE PRÉ LIMPEZA: Produto usado instantaneamente antes da higienização dos equipamentos. Não deixa amatéria orgânica secar, facilitando a limpeza e higienização posterior dos equipamentos. Compo Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - UPA.	22,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	DETERGENTE PRÉ LIMPEZA: Produto usado instantaneamente antes da higienização dos equipamentos. Não deixa amatéria orgânica secar, facilitando a limpeza e higienização posterior dos equipamentos. Compo Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE - UPA.	1.100,00
TOTAL		1.100,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.100,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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