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Exercício: 2025
Nome do Credor: BIO CARE TECNOLOGIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7096	Data de lançamento:	20/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	ELETRODO PARA FISIOTERAPIA COM 4 UNIDADES 5x5 CM	35,69	535,35
14.00	ELETRODO ADESIVO PARA FISIOTERAPIA COM 4 UNIDADES 5X9 CM	41,15	576,10
9.00	ELETRODO AUTOADESIVO REDONDO 5 CM COM 4 UNIDADES Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELETRODOS) PARA ATENDIMENTO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA.	41,15	370,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2025	ELETRODO PARA FISIOTERAPIA COM 4 UNIDADES 5x5 CM ELETRODO ADESIVO PARA FISIOTERAPIA COM 4 UNIDADES 5X9 CM ELETRODO AUTOADESIVO REDONDO 5 CM COM 4 UNIDADES Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELETRODOS) PARA ATENDIMENTO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA.	1.481,80
23/06/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		1.481,80
25/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7096/2025 BIO CARE TECNOLOGIA LTDA - 89427			1.464,02
25/06/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7096/2025			17,78
TOTAL		1.481,80	1.481,80	1.481,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	25/06/2025	17,78		Lançada
TOTAL		17,78