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Última atualização realizada em 24/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO PAVAN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7097	Data de lançamento:	20/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
29.00	MONTAGENS PNEUS CARRO	25,00	725,00
28.00	BALANCEAMENTO CARRO	20,00	560,00
4.00	MONTAGENS PNEUS CAMIONETE/VAN	30,00	120,00
1.00	CONSERTO PNEUS CARRO	30,00	30,00
1.00	CONSERTO PNEU C/REFORÇO TIPTOP Finalidade: SERVIÇOS DE CONSERTO EM DIVERSOS PNEUS DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2025	MONTAGENS PNEUS CARRO BALANCEAMENTO CARRO MONTAGENS PNEUS CAMIONETE/VAN CONSERTO PNEUS CARRO CONSERTO PNEU C/REFORÇO TIPTOP Finalidade: SERVIÇOS DE CONSERTO EM DIVERSOS PNEUS DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO.	1.485,00
TOTAL		1.485,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.485,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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