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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7109	Data de lançamento:	20/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2500.00	SABÃO EM PÓ - Embalagem original de fábrica com 1 kg. Composição: tensoativo aniônico, tamponante, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, corantes, fragrância, carga e água. Contém alquil benz Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	3,25	8.125,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2025	SABÃO EM PÓ - Embalagem original de fábrica com 1 kg. Composição: tensoativo aniônico, tamponante, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, corantes, fragrância, carga e água. Contém alquil benz Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	8.125,00
TOTAL		8.125,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				8.125,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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