Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7111 |
Data de lançamento: |
20/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
PROGRAMA INVERNO GAÚCHO/2025 |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML - BROMETO DE IPRATROPIO 0,25mg/mL 20mL |
1,10 |
33,00 |
| 500.00 |
CEFTRIAXONA 1 GRAMA EV. - CEFTRIAXONA 1G EV. |
3,65 |
1.824,75 |
| 1000.00 |
CETOPROFENO 100MG EV - CETOPROFENO 100MG EV |
3,30 |
3.296,00 |
| 500.00 |
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML - DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML EV/IM |
1,20 |
600,00 |
| 200.00 |
HIDROCORTISONA 100MG - HIDROCORTISONA 100MG |
3,20 |
640,00 |
| 30.00 |
SALBUTAMOL 100mcg/dose Aerosol 200 doses - SALBUTAMOL 100mcg/dose Aerossol 200doses
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA LICITAÇÃO DO CONSIM. |
12,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2025 |
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML - BROMETO DE IPRATROPIO 0,25mg/mL 20mL CEFTRIAXONA 1 GRAMA EV. - CEFTRIAXONA 1G EV. CETOPROFENO 100MG EV - CETOPROFENO 100MG EV DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML - DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML EV/IM HIDROCORTISONA 100MG - HIDROCORTISONA 100MG SALBUTAMOL 100mcg/dose Aerosol 200 doses - SALBUTAMOL 100mcg/dose Aerossol 200doses
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA LICITAÇÃO DO CONSIM. |
6.753,75 |
|
|
| TOTAL |
6.753,75 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.753,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
