| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 7126 | Data de lançamento: | 20/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SONAR FETAL DIGITAL PORTÁTIL | 518,00 | 518,00 |
| 1.00 | PÁ ADESIVA PARA DEA INFANTIL | 678,00 | 678,00 |
| 4.00 | PÁS ADESIVA PARA DEA ISIS ADULTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU. | 678,00 | 2.712,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | SONAR FETAL DIGITAL PORTÁTIL PÁ ADESIVA PARA DEA INFANTIL PÁS ADESIVA PARA DEA ISIS ADULTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU. | 3.908,00 | ||
| 07/07/2025 | LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 3.908,00 | ||
| 10/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7126/2025 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 3.908,00 | ||
| TOTAL | 3.908,00 | 3.908,00 | 3.908,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
