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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7126	Data de lançamento:	20/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	SAMU
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SONAR FETAL DIGITAL PORTÁTIL	518,00	518,00
1.00	PÁ ADESIVA PARA DEA INFANTIL	678,00	678,00
4.00	PÁS ADESIVA PARA DEA ISIS ADULTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU.	678,00	2.712,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2025	SONAR FETAL DIGITAL PORTÁTIL PÁ ADESIVA PARA DEA INFANTIL PÁS ADESIVA PARA DEA ISIS ADULTO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU.	3.908,00
TOTAL		3.908,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.908,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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