Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7160 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 JUNHO/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO PLACAS IYI-5922 |
835,50 |
835,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 JUNHO/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO PLACAS IYI-5922 |
835,50 |
|
|
| 23/06/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
|
835,50 |
|
| 25/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7160/2025
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 |
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|
835,50 |
| TOTAL |
835,50 |
835,50 |
835,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
