| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 7166 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color MFP M281 fdw, não recarregado e não remanufaturado | 2.412,00 | 2.412,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color MFP M281 fdw, não recarregado e não remanufaturado | 2.412,00 | ||
| 31/07/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 2.412,00 | ||
| 07/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7166/2025 RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 107299 | 2.412,00 | ||
| TOTAL | 2.412,00 | 2.412,00 | 2.412,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
