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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7177	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS/ ACESSÓRIOS E COMPONESNTES DE FUNILARIA DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS. Valor estimado para 12 meses; R$ 88.000,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PLACA IXG1583.	88.000,00	909,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	PEÇAS/ ACESSÓRIOS E COMPONESNTES DE FUNILARIA DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS. Valor estimado para 12 meses; R$ 88.000,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PLACA IXG1583.	909,00
25/06/2025	MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		909,00
26/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7177/2025 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			909,00
TOTAL		909,00	909,00	909,00
SALDO A PAGAR				0,00