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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7183	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 227.500,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACA IQL1445	227.500,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 227.500,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACA IQL1445	100,00
25/06/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE		100,00
26/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7183/2025 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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