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Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7187	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 135.000,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACA IYW7H73.	135.000,00	756,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 135.000,00 Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACA IYW7H73.	756,00
25/06/2025	DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE		756,00
27/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7187/2025 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			756,00
TOTAL		756,00	756,00	756,00
SALDO A PAGAR				0,00