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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7191 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Serviço de mão de obra Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PLACA ISP4481. 65,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 Serviço de mão de obra Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PLACA ISP4481. 650,00
25/06/2025 JOARES PASSAGLIA - OFICIAL DE GABINETE 650,00
27/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7191/2025 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 541,07
27/06/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7191/2025 108,93
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 27/06/2025 108,93 Lançada
TOTAL   108,93