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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7196	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviço de mão de obra	65,00	65,00
1.00	Serviço de Mão de obra Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA, PLACA JAS7E32.	62,00	62,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	Serviço de mão de obra Serviço de Mão de obra Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA, PLACA JAS7E32.	127,00
25/06/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE		127,00
03/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7196/2025 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			122,96
03/07/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7196/2025			4,04
TOTAL		127,00	127,00	127,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	03/07/2025	4,04		Lançada
TOTAL		4,04

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