| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 7246 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Pá robusta, grande de plástico, quadrada, inclinada, C/Cabo de madeira 90cm. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 4,99 | 499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | Pá robusta, grande de plástico, quadrada, inclinada, C/Cabo de madeira 90cm. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 499,00 | ||
| 07/07/2025 | DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE | 499,00 | ||
| 11/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7246/2025 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA - 113269 | 499,00 | ||
| TOTAL | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
