Nome do Credor: STAYBOX SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7248
Data de lançamento:
24/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO,ARMANEZAMENTO,HOSPEDAGEM DE DADOS,IMAGENS,VÍDEOS,PÁGINAS ELETRÔNICAS,APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES.
156,00
156,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO,ARMANEZAMENTO,HOSPEDAGEM DE DADOS,IMAGENS,VÍDEOS,PÁGINAS ELETRÔNICAS,APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES.
156,00
24/06/2025
ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA
156,00
25/06/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7248/2025
STAYBOX SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA - 102412
98,06
25/06/2025
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7248/2025
22,37
25/06/2025
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7248/2025
35,57
TOTAL
156,00
156,00
156,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
