Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7260 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color MFP M479 fdw, não recarregado e não remanufaturado |
2.450,66 |
2.450,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
Cartucho de toner colorido (kit com 4 cores), original com a impressora HP color MFP M479 fdw, não recarregado e não remanufaturado |
2.450,66 |
|
|
| TOTAL |
2.450,66 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.450,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
