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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GELSON DA SILVA FERREIRA E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7290 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO PROPULSORA BOZZA 13020 PARA GRAXA, REPAROS E VÁLVULAS. Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERTO DA BOMBA PROPULSORA PNEUMÁTICA DA RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO. 1.680,00 1.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 CONSERTO PROPULSORA BOZZA 13020 PARA GRAXA, REPAROS E VÁLVULAS. Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERTO DA BOMBA PROPULSORA PNEUMÁTICA DA RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO. 1.680,00
25/06/2025 DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE 1.680,00
27/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7290/2025 GELSON DA SILVA FERREIRA E CIA LTDA - 3817 1.646,40
27/06/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7290/2025 33,60
TOTAL 1.680,00 1.680,00 1.680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 27/06/2025 33,60 Lançada
TOTAL   33,60