| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 73 | Data de lançamento: | 10/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | CEFTRIAXONA 1 GRAMA INTRAMUSCULAR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS INJETAVEL PARA USO NA UPA | 7,59 | 2.277,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | CEFTRIAXONA 1 GRAMA INTRAMUSCULAR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS INJETAVEL PARA USO NA UPA | 2.277,00 | ||
| 15/01/2025 | SUZAN CRISTINI MILANI - SEC. MUN. DE SAUDE | 2.277,00 | ||
| 16/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2025 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 2.249,68 | ||
| 16/01/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 73/2025 | 27,32 | ||
| TOTAL | 2.277,00 | 2.277,00 | 2.277,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 16/01/2025 | 27,32 | Lançada | |
| TOTAL | 27,32 |
