Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
73 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
CEFTRIAXONA 1 GRAMA INTRAMUSCULAR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS INJETAVEL PARA USO NA UPA |
7,59 |
2.277,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2025 |
CEFTRIAXONA 1 GRAMA INTRAMUSCULAR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS INJETAVEL PARA USO NA UPA |
2.277,00 |
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| 15/01/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SEC. MUN. DE SAUDE |
|
2.277,00 |
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| 16/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2025
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 |
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2.249,68 |
| 16/01/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 73/2025 |
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27,32 |
| TOTAL |
2.277,00 |
2.277,00 |
2.277,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
16/01/2025 |
27,32 |
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Lançada |
| TOTAL |
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27,32 |
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