Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025 |
28.329,97 |
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| 25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2025 |
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28.329,97 |
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| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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35,00 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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38,14 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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571,57 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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1.600,40 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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1.844,35 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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2.393,27 |
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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3.834,08 |
| 26/06/2025 |
Pagamento de Empenho 7312/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 818 |
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18.013,16 |
| TOTAL |
28.329,97 |
28.329,97 |
28.329,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
